体系内各受控单位、部门:
为验证我校船员培训质量管理体系(以下简称质量管理体系)是否符合《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》(以下简称规则)及学校船员培训质量方针的要求,能否确保质量管理体系运行的有效性和连续性,按照体系文件有关内审的规定,学校决定开展2024年度质量管理体系内审工作。现将有关事项通知如下。
一、审核主要文件依据
(一)《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》;
(二)《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国船员培训管理规则》等其他有关的法律、法规、规章、规范性文件以及相应的技术规范、大纲或纲要;
(三)中华人民共和国缔结或加入的相关国际公约;
(四)广东海洋大学船员培训质量管理体系文件(G/3版)。
二、审核对象、范围
(一)审核对象。本次审核对象为体系内各受控单位、部门,包括:党政办公室、教务部、学生工作部、资产设备管理部、人力资源部、图书馆、招生与就业指导中心、工程训练中心、船舶与海运学院、船员培训中心、航海教育质量管理办公室等共11个单位(部门)。
(二)审核范围。本次内审主要审核体系内各受控单位、部门和质量管理涉及的所有过程,验证2023年以来质量活动和有关结果的符合性,确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性,综合评价达到预期目的程度。
三、审核内容及方式
(一)重点检查
1.根据《广东海洋大学2023年度船员培训质量管理体系管理评审报告》,检查上年度管理评审中指出存在问题的整改情况,并验证改进措施是否已得到有效执行。
2.检查各受控单位、部门对2023年内审中存在问题的整改执行情况及整改资料的保管情况。
3.检查各受控单位、部门对职能及各岗位职责的修订和落实情况,以及在本单位内部的宣贯培训情况。
(二)常规检查。检查受控人员变动、体系文件的宣贯学习、质量风险的防控措施、体系各项质量记录及文件资料的保管情况,以及体系在各受控单位、部门运行的情况。
(三)审核方式。与被审核方人员交谈,查阅文件,抽查记录,检查现场,收集证据等。
四、审核时间
审核时间:2024年5月。首次会议和末次会议时间另行通知。
五、审核实施
审核实施的具体安排根据内审组制定的《内部审核实施计划》(另发)执行。
六、相关要求
(一)体系内各受控单位、部门工作要求
1.高度重视。各受控单位、部门要高度重视内审工作,进一步增强质量意识,确保本次内审作为验证学校质量管理体系与规章制度符合性、有效性和连续性的重要环节得到有效推进。
2.积极配合。鉴于2023年11月我校接受了新一轮审核评估,各受控单位、部门应结合本次内审,积极开展整改行动,支持和配合内审组完成审核工作。
3.认真准备。各受控单位、部门要针对审核内容,认真进行自查,开展针对新到岗位人员的培训与宣贯工作,加强质量风险自查,及时调整、改进或取消相应的质量风险点。
4.及时整改。对于内审中发现的问题,各受控单位、部门要严格按照《纠正措施控制程序》的要求,及时采取纠正措施,推动体系的有效、连续运行。
(二)内审员工作要求
1.严格审核。内审员严格按照《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》《中华人民共和国船员培训管理规则》等法律法规和学校体系文件(G/3版)的要求,本着“客观公正、实事求是”的原则,认真对照体系文件进行现场审核,及时发现体系运行中存在的问题。
2.跟踪验证。各位内审员要对各受控单位、部门的整改情况及时跟踪验证,以保证各项整改到位,形成闭环。
(三)其他
工作过程中如有任何疑问,请联系学校质管办,联系人:陈柏桃,电话:2396157、13543505759。
附件:广东海洋大学船员培训质量管理体系2024年度内部审核计划
广东海洋大学
2024年4月22日
公开方式:主动公开