各有关单位、部门：

根据广东省教育厅关于开展内部控制报告编报工作的通知要求，现就做好学校2024年度内部控制报告编制工作通知如下。

一、工作任务分工

根据内部控制报告编报所涉及单位层面内部控制建设、业务层面内部控制建设情况等类别领域，分解工作任务，明确责任部门（单位），具体包括组织部、纪检监察室、审计工作部、党政办公室、人力资源部、财务部、资产设备管理部、基础建设部、科学技术部、现代教育技术中心、资产经营有限公司，各责任部门（单位）按分工填报相应表格，详见下表。

二、工作要求

（一）落实主体责任，做好内控编报。各责任部门（单位）要落实主体责任，健全内部控制体系，发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用；做好与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业单位国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据协调一致，扎实做好内部控制报告编报工作，将内部控制工作融入到学校日常管理中，提升学校治理能力。

（二）科学准确填报，落实保密要求。各责任部门（单位）按照上述任务分工，根据2024年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反映内部控制真实情况的相关材料为支撑，对各自负责的内部控制表格进行科学准确填报（附件2-8）。填报的内部控制表格及佐证材料，应当按照规定进行脱密脱敏处理；涉及敏感信息，通过光盘、纸质等介质离线报送，严禁报送涉密信息。各责任部门（单位）负责人应对各自负责的内部控制数据及材料的真实性、完整性和规范性负责，严禁弄虚作假。

（三）强化分析应用，完善内控体系。一是各责任部门（单位）要结合学校2024年度风险评估及内部控制评价工作，总结本部门（单位）内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效，积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作，深入挖掘内部控制在完善部门（单位）管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值。二是各责任部门（单位）要应针对对内部控制报告反映的有关问题，及时制定整改措施，进一步完善内部控制体系建设。

（四）报送时间和相关要求。

4月25日前完成填报工作，将填报表格及各类佐证材料（参考附件1，以往年度已提供过的资料无须重复提供，在佐证材料目录清单内注明即可），属非敏感信息或涉密信息的电子文档发至财务部邮箱：finance@gdou.edu.cn，邮件主题用“单位（部门）名称+2024年内控”标示。纸质表格及佐证材料目录清单由单位负责人签字并加盖单位公章报送财务部会计科（行政楼224室），联系人：魏方元；联系电话：0759－2396036。

财务部根据各责任部门（单位）提交的材料汇总、整理后，填报《广东海洋大学2024年度行政事业单位内部控制报告》，经学校内部控制工作小组审批后上报省教育厅。

三、其他事项

为做好沟通联络工作，请各责任部门（单位）内部控制工作经办人员于4月21日前并通过企业微信扫描二维码（详见附件9）加入“海大内部控制报告编报沟通群”。

附件：1.佐证材料附件池（参考）

      2.单位层面内部控制建设情况

      3.业务层面内部控制建设情况（一）

      4.业务层面内部控制建设情况（二）

      5.业务层面内部控制建设情况（三）

      6.内部控制制度执行情况表

      7.预算项目清单

      8.内部控制情况总结

      9.海大内部控制报告编报沟通群二维码

                            广东海洋大学

                             2025年4月18日

公开方式：主动公开