各有关单位、部门：

根据《广东省教育厅关于开展2025年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求，现就做好学校2025年度内部控制报告编报工作通知如下。

一、工作任务分工

2025年度内部控制报告已实现整合优化，编报工作主要包括开展2025年度内部控制评价和编制2025年度内部控制报告。

（一）开展2025年度内部控制评价

内部控制评价工作由审计工作部牵头负责，各相关部门（单位）在规定时限内提交内控评价所需佐证材料（清单详见附件9）。

（二）编制2025年度内部控制报告

内部控制报告编制工作由财务部牵头负责，与内部控制评价同时进行，无需等待评价工作完成。根据内部控制报告编制所涉及单位层面、业务层面内部控制建设情况等类别领域，分解工作任务、明确责任部门（单位），责任部门（单位）包括组织部、纪检监察室、审计工作部、党政办公室、人力资源部、财务部、资产设备管理部、基础建设部、科学技术部、数智化教育中心、资产经营有限公司，各责任部门（单位）按分工填报相应表格，详见下表。

二、工作要求

（一）科学准确填报，落实保密要求。各责任部门（单位）要切实加强内控报告编报工作的落实，指定专人负责，按照上述任务分工，对各自负责的内部控制表格进行科学准确填报（附件1-8），填报的内部控制表格及佐证材料，应当按照规定进行脱密脱敏处理；涉及敏感信息，通过光盘、纸质等介质离线报送，严禁报送涉密信息。各责任部门（单位）负责人应对各自负责的内部控制数据及材料的真实性、完整性和规范性负责，严禁弄虚作假，加强审核，提升报告质量。

（二）注重结果应用，完善内控体系。责任部门（单位）要以内控报告编报工作为抓手，开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作。针对内控机制建立与实施过程中存在的实际问题与薄弱环节，及时制定整改措施。要深入挖掘内控在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值，推动内控建设成果转化为治理效能。

（三）报送时间和相关要求。

1.内控评价工作报送要求

各相关部门（单位）于3月27日前，按附件9要求，将相关佐证材料属非敏感信息或涉密信息的电子文档发至审计工作部邮箱：sjc2383151@126.com，邮件主题用“单位（部门）名称+2025年内控评价”标示。联系人：麦进超；联系电话：0759－8218301。

2.内控报告编制工作报送要求

4月1日前完成填报工作，将填报表格及相关佐证材料（以前年度已提供过的资料无须重复提供，在佐证材料目录清单内注明即可）属非敏感信息或涉密信息的电子文档发至财务部邮箱：finance@gdou.edu.cn，邮件主题用“单位（部门）名称+2025年内控报告”标示。纸质表格及佐证材料目录清单由单位负责人签字并加盖单位公章报送财务部会计科（行政楼224室），联系人：魏方元；联系电话：0759－2396036。

财务部根据各责任部门（单位）提交的材料汇总、整理后，填报《广东海洋大学2025年度行政事业单位内部控制报告》，经学校审批后上报省教育厅。

三、其他事项

为做好沟通联络工作，请各责任部门（单位）内部控制工作经办人员通过企业微信扫描二维码（详见附件10）加入“海大内部控制报告编报沟通群”。

附件：1.内部控制机构设置与2025年度运行情况

      2.2025年度内部控制风险评估工作情况

      3.内部控制制度建设、年度更新及实施情况

      4.2025年度内部控制评价工作情况

      5.2025年度单位内部控制报告审核情况

      6.单位巡视巡察、纪检监察、审计、财会监督等工作发现的与内部控制相关问题及整改情况

      7.单位内部控制工作的经验做法和取得的成效

      8.其他情况

      9.2025年度内部控制评价佐证材料清单

      10.海大内部控制报告编报沟通群二维码

                                  广东海洋大学

                                  2026年3月24日

公开方式：主动公开